双柏县城区环境卫生管理站2022年预算编制说明

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          双柏县城区环境卫生管理站2022年预算编制说明

 

目录

第一部分 双柏县城区环境卫生管理站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县城区环境卫生管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

             第一部分 双柏县城区环境卫生管理站2022年预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

1、双柏县城区环境卫生管理站是履行监督管理县城环境卫生的职能部门。

2、负责城区公共区域清扫、保洁，监督、考核、管理；

3、负责城区生活垃圾收集、清运、填埋及渗滤液处理；

4、负责城区公厕环境卫生的监督、考核、管理；

5、负责城区公共环境卫生设施的维修维护和管理；

6、负责城区生活垃圾处理费收取；

7、参与城市防洪排涝工作；

8、完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双柏县城区环境卫生管理站共设置4个内设机构,包括：站长室、副站长室、办公室、财务室。                  

（三）重点工作概述

双柏县城区环境卫生管理站在各级相关部门的关心帮助下，坚持全心全意为人民服务的宗旨，兢兢业业，任劳任怨，以“养生福地、生态双柏”及创建国家级卫生县城、省级园林县城和文明县城及省级生态文明县的目标而努力工作，同时为做好“爱国卫生七个专项行动” 我站加大了监督、检查、巡查、考核力度。今年，我站着重抓好以下几个方面的工作：

一是清扫保洁环卫作业及城区生活垃圾清运：采取公开招标的方式对外承包，由双柏县城区环境卫生管理站负责组织指导、协调、监督、检查、考核。所需经费由财政列入双柏县城区环境卫生管理站当年的财政专项预算，承包费用根据考核结果，由双柏县城区环境卫生管理站按月拨付给承包公司。二是城区街道及公厕卫生管理：城区公厕采取公开招标的方式将卫生管理对外进行承包，所承包的公厕卫生由双柏县城区环境卫生管理站负责组织指导、协调、监督、检查、考核。所需经费由财政列入双柏县城区环境卫生管理站当年的财政专项预算，承包费用根据考核结果，由双柏县城区环境卫生管理站拨付给承包公司。三是渗滤液处理：垃圾处理场渗滤液运行和维护通过公开招标的方式对外承包由双柏县城区环境卫生管理站负责组织指导、协调、监督、检查、考核。所需经费由财政列入双柏县城区环境卫生管理站当年的财政专项预算，承包费用根据考核结果，由双柏县城区环境卫生管理站按月拨付给承包公司。四是垃圾处理场城区生活垃圾填埋：按相关规定和填埋标准对清运到垃圾处理场的城区生活垃圾采用分层覆土填埋的方式进行填埋处理。五是积极协助农业农村局做好非洲猪瘟的防治工作，在县城街道设置泔水收集点，做好县城餐厨垃圾收集、清运工作，从源头上杜绝餐厨垃圾流入市场。六是行政事业经营性收费：双柏县城区环境卫生管理站依据双政办发[2019] 90号双柏县人民政府关于印发双柏县城市生活垃圾处理费改革调整方案的通知及双柏县城市生活垃圾处理费收费标准表中的收费项目和收费标准向单位、门店及流动摊点收取垃圾处理费，所收取的垃圾处理费严格执行收支两条线的管理规定，全额缴入县财政。

二、预算单位基本情况

双柏县城区环境卫生管理站2022年部门预算单位共1个。为财政全额拨款的事业单位。

部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：专业技术人员2名，工勤人员5人。在职实有7人，全部为财政保障人员。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年双柏县城区环境卫生管理站财务总收入1695975.99元，其中：一般公共预算1695975.99元。无政府性基金收入、无国有资本经营收益、无财政专户管理资金收入、无事业收入和事业单位经营收入、无上级补助收入。

一般公共预算总收入与上年1509569.88元相比，增加186406.11元，增长12.35%，主要原因是：在职调入1人，岗位工资、薪级工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年双柏县城区环境卫生管理站财政拨款收入1695975.99元，其中:本年收入1695975.99元，上年结转收入0.00元。本年收入，全部为一般公共预算财政拨款收入，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、国有资源（资产）有偿使用成本费收入、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

本年财政拨款收入与上年相比增加的主要原因是在职人员调入1人，岗位工资、薪级工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1695975.99元。财政拨款安排支出 1695975.99元，其中：基本支出 1695975.99元，与上年1509569.88元相比，增加186406.11元，增长12.35%，主要原因是在职人员调入1人，岗位工资、薪级工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。

2022年本单位未安排财政拨款项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

2022年财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休:563158.20元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:86654.73元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出:50000元,2101102事业单位医疗:60095.28元,2101103公务员医疗补助:79704.74元,2120501城乡社区环境卫生:791372.00元,2210201住房公积金:64991.04元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年财政拨款安排支出1695975.99元(其中：基本支1695975.99元),其中：

1.301工资福利支出1011851.79元。其中：30101基本工资229920.00元，30102津贴补贴153924.00元，30103奖金145160.00元，30107绩效工资138768.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费86654.73元，30109职业年金缴费50000元，30110职工基本医疗保险缴费48743.28元，30111公务员医疗补助缴费79704.74元，30112其他社会保障缴费13986.00元，30113住房公积金64991.04元。

2.302商品和服务支出128766元。其中：30201办公费4766.00元,30205水费800.00元,30206电费1500.00元,30207邮电费3600.00元,30211差旅费10000元,30216培训费1000元,30217公务接待费1000.00元,30228 工会经费:8300.00元,30231 公务用车运行维护费:90000元,30299其他商品和服务支出7800元。

3.对个人和家庭补助支出555358.20元，其中：30302退休费555358.20元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

本单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。           

  六、政府采购预算情况

      本单位2022年无政府采购预算。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县城区环境卫生管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91000元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县城区环境卫生管理站2022年无因公出国（境）费预算，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县城区环境卫生管理站2022年公务接待费预算为1000元，与上年一致，国内公务接待批次为2批次，与上年一致，共计接待10人次，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县城区环境卫生管理站2022年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费90000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

 八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，本单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县城区环境卫生管理站2022年事业运行经费安排128766元，与上年124100元增加4666元，增长3.76％。事业运行经费增加的主要原因：一是新调入1人增加公用经费3866元。二是工会经费预算增加800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县城区环境卫生管理站资产总额（原值，下同）923714.91元，其中，流动资产725324.15元，固定资产198390.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4003元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

         第二部分 双柏县城区环境卫生管理站2022年部门预算表

                                    （见附表）

 

监督索引号53232201733300100111